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天成公司职评自查表

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019/1/29     浏览次数:    

检查内容

判定标准

检查方式

检查记录

检查结果

(符合/不符合)

类别

序号

事项

一、职业卫生服务机构资质条件符合情况

1

具有独立法人资格,固定资产满足要求

1.具有独立法人资格

2.固定资产满足“安监总安健〔201288号文(以下简称88号文)”规定的甲(乙)级资质要求

3.丙级机构符合“安监总厅安健〔2013112(以下简称112号文)”要求

1.查法人证书、营业执照

2.查固定资产评估证明

我机构具有独立法人资格,固定资产408万元,满足“安监总安健〔201288号文(以下简称88号文)”规定的乙级资质要求。

符合

2

有固定的从事职业卫生技术服务所需的工作场所

乙级资质:

1.工作场所面积不少于400平方米

2.职业卫生检测实验室使用面积不少于200平方米3.档案室使用面积不少于30平方米

4.甲级机构符合88号文相关规定,丙级机构符合112号相关规定

1.查固定工作场所证明材料彩色扫描件(房产证,租赁协议等)

2.查工作场所布局示意图(标注面积)

3.查职业卫生检测实验室、档案室布局示意图(标注面积)

 

我机构工作面积、职业卫生检测实验室使用面积、档案室使用面积均符合要求。

符合

3

人员条件:

1.职业卫生评价人员

2.职业卫生检测人员

3.工程技术人员

4.公共卫生专业人员

1.第一类业务范围的,乙级应当具有不少于20名经培训合格的专职技术人员

2. 第二类业务范围的,乙级应当具有不少于8名经培训合格的放射防护检测与评价专职技术人员

3.职业卫生工程技术人员不少于2名(其中通风相关专业人员不少于1名),且中级以上技术职称的专业技术人员不少于1名

4.具有2年以上工作经历的公共卫生专业人员不少于2名,且中级以上技术职称的专业技术人员不少于1名

5.具有满足所申请业务范围专业要求的工程技术人员,且每项专业不少于1名

6.甲级机构符合88号文相关规定,丙级机构符合112号相关规定

1.查取得职业卫生技术培训合格(以下简“培训合格”)的评价人员数(其中缴纳社会保险人数)

2.查取得培训合格的检测人员数(其中缴纳社会保险人数)

3.查取得培训合格的具有高级专业技术职称人员数

4.查评价与检测技术负责人员,质量负责人是否存在外聘,或者不能坚持在岗情况

5.查取得培训合格的公共卫生专业人员数量与技术职称

6.查取得培训合格的职业卫生工程专业人员是否满足资质范围要求情况

我机构业务范围为第一类,取得培训合格的评价人员数以及检测人员数均符合要求。取得培训合格的高级专业技术职称人数符合要求。评价检测技术负责人员、质量负责人员不存在外聘,能够按要求在岗。取得培训合格的公共卫生专业人员数量与技术职称符合要求。取得培训合格的职业卫生工程专业人员满足资质范围要求情况。

符合

4

省级计量认证证书

1.省级计量认证证书在有效期内

2.取得与职业病危害因素检测相关的检测项目数满足88号文件要求

3. 甲级机构符合88号文相关规定,丙级机构符合112号相关规定

1.查取得省级及以上计量认证证书编号和本期起止时间

2.查取得与职业病危害因素检测、分析相关的粉尘、化学和物理因素等检测项目数

我机构计量认证证书在有效期内,职业病危害因素检测、分析相关的粉尘、化学和物理因素等检测项目数满足88号文件要求。

符合

5

职业卫生检测仪器设备种类和数量是否满足资质认可条件

1.第一类业务范围的,乙级资质实验室检验及现场检测设备符合88号文附件3附录1目录要求

2.第二类业务范围的,乙级放射卫生防护检测仪器设备符合88号文附件3附录3目录要求

3. 甲级机构符合88号文相关规定,丙级机构符合112号相关规定

1.查目前本机构仪器设备数量、规格、性能

2.查属于计量检定仪器设备计量检定或校准情况

3.查计量仪器设备计量检定或校准状态标识执行情况

4.查按照资质规定目前尚缺少的仪器、设备

我机构业务范围为第一类,目前仪器设备的数量、规格、性能能满足要求。计量检定仪器设备计量检定或校准、计量仪器设备计量检定或校准状态标识按要求执行。目前不缺少资质规定仪器、设备。

符合

6

是否存在超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为

不得超出资质证书业务范围从事职业卫生技术服务活动

对照资质证书查项目档案

对照资质证书自查项目档案,我机构不存在超出资质证书业务范围从事职业卫生检测、评价的行为。

符合

二、资质条件管理与维护情况

7

是否存在违规委托检测的行为

不得存在违规委托检测行为

1.查委托检测单位资质条件、委托协议书

2.对照计量认证限制或保存期限限制,查检测项目资料

3.对照委托协议,查委托检测样品数量求

我机构不存在违规委托检测的行为。

符合

8

是否存在违规使用未经培训合格人员从事技术服务的行为

未取得相应资质证书不得从事职业卫生技术服务活动,或者冒用资质证书、使用伪造的资质证书从事职业卫生技术服务活动

1.查本机构目前存在未经培训合格人员数

2.查本机构质量体系文件是否规定了未经培训合格人员使用条件和相关规定

3.查2018年度检测、评价报告的相关记录中是否出现未培训合格人员违规签名

我机构取得了相应资质证书从事职业卫生技术服务活动,不存在冒用资质证书、使用伪造的资质证书等情况,不存在违规使用未经培训合格人员从事技术服务的行为。

符合

9

是否按规范要求进行了技术服务档案管理

技术服务档案包括:

1.技术服务委托文件(合同、协议或委托书),合同评审记录,评价、检测的方案、计划及审核记录

2.相关原始记录(现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图等),技术服务过程影像资料,技术服务所需的技术资料(设计文件、类比检测资料等);技术报告及审核记录

3.其他与职业卫生技术服务相关的记录、资料

1.查机构档案管理员姓名、从事本项工作的时间

2.查机构检测与评价报告档案管理制度能否良好执行

3.查机构检测与评价报告资料能否按期收集、验收、归档,能否按规定建立目录并整理、编码、装订、入盒(袋)管理

我机构按规范要求对档案进行了管理技术服务委托文件、合同评审记录、评价及检测方案、计划及审核记录、相关原始记录、技术服务过程影像资料、技术服务所需的技术资料及其他与职业卫生技术服务相关的记录、资料均齐全,并按要求进行存档、保管。

符合

10

是否制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划

制定并实施了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划

1.查2018年度机构内部开展技术培训次数,完成签到的人次数

2.查2018年度开展期间核查的主要检测仪器设备及时间

3.查2018年度开展内部审查时间,进行检查的要素数量及发现不符合要素数量

4.查2018年度开展管理评审的时间及解决的主要技术与质量问题

我机构2018制定了人员培训、期间核查、内审和管理评审等年度计划,并按照计划进行了实施、落实。

符合

三、职业卫生 技术服务能力情况

11

检测与评价报告作业指导书编制与作用情况

1.编制职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价、职业病防护设施设计专篇编制作业指导书并应用于具体评价工作中

2.编制职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书并应用于具体职业病危害因素定期检测工作中

3.能根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书

1.查建设项目职业病危害预评价报告编制作业指导书、职业病危害防护设施设计专篇编制作业指导书、职业病危害控制效果评价编制报告作业指导书、位职业病危害现状评价报告编制作业指导书编制及应用情况 

2.查用人单位职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书及应用情况

3.查能否根据国家法律、法规、标准和规范性文件等不断修订、更新和出台及修改、完善上述作业指导书

我机构编制了制职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价、职业病防护设施设计专篇、职业病危害因素定期检测报告编制作业指导书并应用于具体评价工作中,在实施过程中不断完善相关作业指导书。

符合

12

建设项目或用人单位的职业病危害因素识别与分析是否准确

对建设项目(用人单位)生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响人员进行全面、客观、准确的识别

职业病危害因素应包含:

1.列入《职业病危害因素分类目录》的

2.国家(或国外)已颁布职业接触限值的

3.国家已颁布相关职业卫生检测标准方法的

4.其他可能危害劳动者身体健康的

1.查项目报告

2.查项目档案资料

我机构按照相关法律、法规、标准及规范,对各建设项目从生产工艺过程、生产环境、劳动过程中可能存在的职业病危害因素的种类、来源、分布及其影响,进行了全面、客观、准确的识别。

符合

13

职业病防护设施评价是否客观、准确、具有针对性

职业病防护设施评价客观、准确;并具有针对性

1.查控制效果评价报告和现状评价报告中是否能全面、详实描述职业病危害防护设施的名称、型号、规格、数量、设置地点和运行情况

2.查包括粉尘在内的化学因素超过接触限值的作业岗位是否对通风排毒等防护设施进行风速、风压等防护效果的检测、分析

3.查是否对控制室、休息室、观察室等场所的防噪声、防高温的效果进行检测、分析

我机构控制效果评价报告和现状评价报告中全面、详实描述了职业病危害防护设施的名称、型号、规格、数量、设置地点和运行情况。对各类防护设施防护效果进行了检测、分析,评价客观、准确、具有针对性。

符合

14

评价结论与建议是否客观、科学、可行

1.评价结论客观、科学

2.提出的建议具有针对性和可行性

 

1.查评价结论是否能结合现场职业病危害实际情况,评价结论是否被评审专家否或调整过

2.查建议的尘毒防护设施是否具体、规范、可操作

3.查建议配备的个人职业病危害防护用品,是否提出具体种类、规格、型号和发放及周期,以及应当达到防护效果

3.查提出职业健康监护建议是否具体到劳动者的岗位、人数、接触职业病危害因素种类、职业健康检查种类,以及检查周期等内容

我机构各项目评价结论均结合现场职业病危害实际情况,并经过评审专家认同,评价结论客观、科学,建议的尘毒防护设施、个体防护用品配备、职业健康监护等均具体、规范,具有针对性、可行性。

符合

四、职业卫生技术 技术服务规范情况

15

是否按规范要求开展了职业卫生现场调查和工作日写实

工作日写实:

在正常生产情况下,按照工种(岗位)对从事职业病危害作业人员整个工作日内的各种活动及其时间消耗连续观察、如实记录,并进行整理和分析

现场调查应满足:

1.现场调查内容和过程依据相关标准规范要求实施;使用受控的记录表格实时记录,记录信息应全面、完整、填写规范,并经被服务单位陪同人员签字确认

2.现场调查人员应包括相关行业工程技术人员;并在被服务单位显著标志物位置前拍照(摄影)留证并归档保存

1.查技术规范要求是否比较全面收集了职业病危害评价资料,技术报告中有关内容能否在这些资料追溯,并保持一致

2.查现场职业卫生调查是否为现场实时记录,并得到现场陪同人员签名认可

3.查工作日写实是否为对现场接触职业病危害劳动者进行调查、询问和观察后获取,进行现场记录,并获得劳动者签名认可

我机构项目开展期间,全面收集了评价资料,技术报告中有关内容能在这些资料追溯,并保持一致。现场职业卫生调查均为现场实时记录,得到现场陪同人员签名认可。工作日写实均为对现场接触危害劳动者进行调查、询问和观察后获取现场记录,获劳动者签名认可。工作日写实与现场调查记录均存档保存。

符合

16

开展职业卫生检测、评价技术服务工作是否签订合同并且进行合同评审

在开展职业卫生技术服务工作时,应与被服务单位签定技术服务合同(或协议),签订技术服务合同前,技术服务机构应组织开展合同评审

合同评审主要内容包括:

1.被服务单位的要求是否符合国家有关政策、法律及标准要求

2.本机构是否具有承担此项技术服务的能力,其资质条件、人员专业能力、仪器设备及环境条件、检测方法及标准物质、技术服务期限等是否满足检测、评价要求

3.技术服务报价是否符合有关收费规定或标准

1.查职业病危害检测、评价协议(合同)

2.查职业病危害检测、评价协议(合同)合同评审记录,开展合同评审的部门和人员

3.查2018年度签订职业病危害检测、评价合同执行率

4.查机构在2018年度职业卫生技术服务中是否存在主动低价格竞争情况

我机构各项目均签订了职业卫生技术服务合同,进行了合同评审(合同评审记录归档保存),按照合同规定进行了执行,不存在低价格竞争情况。

符合

17

是否按规范要求选取采样点、采样对象、采样时段,并按规范要求的频次进行采样

1.按照检测与采样规范,拟订现场采样和检测计划。现场采样和检测计划应包括检测类别、检测范围、检测项目、采样方式、检测方法、检测时间、检测地点、采样对象、采样数量、仪器设备等内容

2.按照拟定的采样和检测计划,进行采样和检测工作,并如实记录,采样记录应包含现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况等

3.检测与采样人员应正确佩戴防护用品,并根据不同时段,职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样

1.查开展职业病危害检测、评价工作中是否均按照GBZ 159的规定选择检测采样点、检测采样对象

2.查现场检测采样过程能否严格按照检测方案及布点图要求进行

3.查现场检测、采样过程是否做到在采样现场进行实时记录

4.查现场采样记录能否如实记录现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况,绘制现场检测与采样的简单布点图

5.查能否根据不同时段,职业病危害因素的浓度/强度不同分别布点进行检测和采样

6.查检测与采样人员在现场工作时能否正确穿戴防护用品

我机构在开展职业病危害检测、评价工作中严格按照GBZ 159的规定选择了检测采样点、检测采样对象、采样时段等,制定了详细、规范的采样方案,并严格按照采样方案进行了实施,在采样现场对检测与采样过程、现场生产设备、职业病防护设施运行情况、劳动者佩戴防护用品情况等进行了实时记录,检测与采样人员在现场工作时能正确穿戴防护用品。

符合

18

检测样品的运输、接收、流转、保存是否符合规范,是否为采集样品建立了唯一性标识

机构要为检测样品建立唯一识别系统和状态标识,样品运输、接收和流转、保存应符合规定

1.样品运输过程中应保证样品性质稳定,避免污染、损失和丢失

2.样品接收、流转各环节均应受控;样品交接记录、样品标签及包装应完整。样品有异常或处于损坏状态,应如实记录,采取相关处理措施,必要时重新采样

3.对于不稳定的样品,应采取必要的措施妥善保存,样品应在有效保存期限内完成测定

 

1. 查现场采集的职业病危害样品是否建立唯一标识

2.查样品收集、转运是否配有专用器具,防止样品损坏、污染和混乱

3.查样品交接单内容是否包括样品编号、名称、状态、完好情况,以及交接地点、交接时间(时分)和交接人签名等信息

4.查对在外地采样,当天需要完成检测分析要求的样品(如氮氧化物)是如何进行运输的

我机构现场采集的职业病危害样品建立了唯一标识。检测样品的运输、接收、流转、保存等均按要求受控,样品交接记录、样品标签及包装均完整。

 

符合

19

是否按规范要求进行了样品测定(包括标准物质使用、样品前处理)

1.检测方法选用准确

2.实验环境、仪器设备及环境条件满足检测要求

3.标准物质、标准溶液及化学试剂、试验用水等应满足检测方法要求,使用、配制、标识和记录应符合标准和规范要求

4.检测过程中的各种记录信息应全面、清晰、完整,按照要求书写、审核、签字

 

1.查职业卫生实验室标准物质的来源,标准物质储备液的配制过程记录、储备液的标签是否符合规范

2.查实验用水、用气是符合规范要求,玻璃器皿清洗和存放是否符合规范要求

3.查样品的前处理是否符合相应检测技术标准要求,处理过程记录是否完整、规范

4.查实验室分析前后的样品能否按照规范要求进行保存

我机构各检测项目检测方法准确,实验环境、仪器设备及环境条件均满足检测要求,标准物质、标准溶液及化学试剂、试验用水等满足检测方法要求,使用、配制、标识和记录应符合标准和规范要求,检测过程中的各种记录信息全面、清晰、完整,按照要求书写、审核、签字。

符合

20

检测结果处理是否符合要求,并记录转换过程

应按要求对检测数据进行处理,数据转换过程应有记录,不得随意剔除有关数据,人为干预检测结果。当出现可疑数据需舍弃时,应分析原因并说明理由

1.查检测结果计量单位符合职业病危害接触限值和工作场所相应测定标准的要求情况

2.查检测过程记录与检测结果换算过程是否规范记录,并有专人校对、审核,其样品编号一一对应情况

3.查累计接触时间计算与现场调查工作时间一致情况

4.查发现采集样品损坏或其他异常,或发现检测结果与现场情况明显异常,处理和记录情况

我机构严格按照要求对检测数据进行处理,数据转换过程均有记录。无随意剔除有关数据、人为干预检测结果等情况。

符合

21

技术服务全过程原始记录是否规范、完整

现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图、技术服务过程影像资料等技术服务全过程原始记录应规范、完整

1.查开展现场职业卫生调查、检测采样过程是否拍摄工作照片作为原始记录

2.查技术服务全过程原始记录是否及时规范、完整整理收集归档

我机构所有项目现场调查记录、采样记录、实验室分析记录及原始谱图、技术服务过程影像资料等技术服务全过程原始记录规范、完整。

符合

22

是否存在人为干预或影响检测结果、评价结果的行为

1.不应存在

2.如实填写

1.查是否存在价格过低原因,减少现场调查时间、次数,或相应减少职业病危害因素检测布点,或减少检测采样频次

2.查是否存在工作任务过重,人员紧张等原因减少现场调查时间、次数,或相应减少职业病危害因素检测布点,或减少检测采样频次

3.查是否存在甲方要求减少职业病危害因素检测布点,或减少检测采样频次,或缺少某些职业病危害严重岗位的检测采样

4.查现场检测采样工作结束后,发现存在某些岗位或职业病危害因素少检、漏检的,如何处理,有无原始记录与说明

我机构不存在因价格过低、工作任务过重、甲方要求等原因,私自减少现场调查时间、次数,或相应减少职业病危害因素检测布点,或减少检测采样频次。

 

符合

23

是否存在应到而不到现场开展技术服务的行为,人为故意缩小检测及评价范围的行为

1.不得存在应到而不到现场开展技术服务的行为

2.不得存在人为故意缩小检测及评价范围的行为

1.查是否存在职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查记录、工作日写实记录或现场检测与采样记录的

2.查是否存在外地区的职业病危害检测、评价报告不能提供现场调查与采样人员差旅报销票据或记录的

3.查是否存在被服务单位反映现场调查与采样人员未到现场的

4.查是否存在评价范围与建设项目批复(备案)文件不一致,明显少于建设项目实际情况的

5.查在现状评价过程缩小某些生产过程,或辅助设施如化验室、检维修等职业病危害的评价

我机构所有项目均按要求到现场开展技术服务,并进行相关记录,不存在人为故意缩小检测及评价范围的行为。

符合

五、业绩上报与信息网上公开情况

24

是否按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩

按时、如实上报职业卫生技术服务机构业绩

查职业卫生技术服务机构业绩上报情况和项目档案资料

我机构按时、如实上报了职业卫生技术服务机构业绩

符合

25

网上公开相关内容是否符合要求;是否存在故意在网上公开虚假信息

技术服务机构应建立评价报告信息网上公开制度,自觉接受社会监督(涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外)。网上公开信息应包括以下内容:

1.建设单位(用人单位)名称、地理位置及联系人

2.项目名称及简介

3.现场调查、采样、检测的专业技术人员名单、时间,建设单位(用人单位)陪同人

4.建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素及检测结果

5.评价结论与建议

6.技术审查专家组评审意见

1.查机构职业卫生评价报告信息公开的网址

2.查机构职业卫生评价报告信息网上公开制度

3.查目前公开的信息内容中尚存在的主要缺项

4.查2018年度完成报告数与公开信息报告数

我机构建立了评价报告信息网上公开制度与平台,按要求进行了职业卫生评价报告信息公开,其内容与数量等均符合要求,不存在在网上公开虚假信息行为。

 

符合

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